Авансовые счета-фактуры по агентскому договору в 1С 8.2

Comments

• Добрый день. Укажите, пожалуйста, название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями.
• 1С:Предприятие 8.2 (8.2.17.169)
  Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.47.5)
• Цитата: Уважаемые эксперты и опытные пользователи 1С 8.2. Нужна консультация. Какими документами в 1с оформить следующую операцию1. Организация на ОСНО2. Оказываем агентские услуги от своего имени3. Получаем авансы от покупателей, где одновременно оплачиваются агентские услуги и наши собственные4. Как в 1с грамотно оформить авансовую счет-фактуру, где одновременно отражены агентские и собственные услуги. И вообще возможно ли это в 1с.2-мя счет-фактурами я уже это делаю, хотелось бы одной, как я это делаю при реализаци.

  
  
  Одной счет-фактурой не получится это точно. Вы сначала выписываете авансовую счет-фактуру на всю сумма предоплаты А дальше вы должны перевыставить счет-фактуру (уже от своего имени) с суммами агентских услуг вашему принципалу
• в моем вопросе смущает, наверное, слово "агентские" Я уточню. Мы оказываем услуги принципала от своего имени.
  
  На расчетный счет получаем авансы от покупателей, отправляем их Принципалу и он оказывает услугу, но в документах наших клиентов Поставщиками считаемся мы.
  
  Хочу также уточнить вопрос, с точки зрения бух. и налогового учета у меня нет вопросов, как проводится такая операция. У меня есть вопрос по программе 1с 8.2. Какими документами можно провести аванс от покупателя, в котором одновременно есть услуга Принципала (т.е. по договору комиссии) и наша собственная услуга.
  
  При оформлении реализации услуг эта операция разнесена в программе очень четко и правильно............проверено......мин нет)))) А вот при оформлении аванса у меня затыка. То ли я кнопку какую не знаю, то ли этот процесс вообще еще не реализован в программе. Собственно это и был мой вопрос. И хочет компетентного ответа эксперта, который хорошо знает возможности и функционал Программы 1 С
  
  
  PS я знаю какие документы и кому я должна выставлять, но мне подумалось. Если при реализации это можно сделать одним документом, то почему при авансе нет?
• Добрый день!
  Вы ведете учет операций агента.
  Не увидела, на какой системе н/о - вы (агент)? И на какой системе н/о ваш принципал? Это нужно понимать.
• Цитата: Уважаемые эксперты и опытные пользователи 1С 8.2. Нужна консультация. Какими документами в 1с оформить следующую операцию1. Организация на ОСНО2. Оказываем агентские услуги от своего имени3. Получаем авансы от покупателей, где одновременно оплачиваются агентские услуги и наши собственные4. Как в 1с грамотно оформить авансовую счет-фактуру, где одновременно отражены агентские и собственные услуги. И вообще возможно ли это в 1с.2-мя счет-фактурами я уже это делаю, хотелось бы одной, как я это делаю при реализаци.

  
  
  
  
  
  
  Нужна консультация по программе, по 1С
• Цитата: ...3. Получаем авансы от покупателей, где одновременно оплачиваются агентские услуги и наши собственные4. Как в 1с грамотно оформить авансовую счет-фактуру, где одновременно отражены агентские и собственные услуги. И вообще возможно ли это в 1с.2-мя счет-фактурами я уже это делаю, хотелось бы одной, как я это делаю при реализаци.

  Если речь только об авансе от покупателя на р/счет агента, включающем и сумму для принципала , и сумму вашей комиссии, то ответ: нужно два СФ или один СФ-ру зависит от того, с кого вы удерживаете комиссию: с покупателя или с принципала, при перечислении ему дохода. 🤔
  (А пр-ма 1С может вам дать оба варианта отражения, при правильных настройках в "договорах".)
  
  На мой взгляд, на аванс должна выписываться одна СФ на всю сумму. А далее вы должны Принципалу перевыставлять один СФ на аванс на всю сумму. Обычно в сделках по договорам поручения или комиссии принципал указывает сумму, по которой он рекомендует агенту что-то продавать.
  Поэтому, несмотря на то, что вы от себя заключаете договора с покупателями, вы должны отчитываться перед принципалом по всем ден.средствам. И только позже начислять и выставлять ему своё ком.вознаграждение, включая сч-фактуру. И, возможно, удерживать вознаграждение из средств покупателей, если так записано в условиях договора.
  Это моё видение задачи. Возможно, у вас есть нюансы. которые вас заставляют видеть хоз.операции иначе. 🤦‍♀️
  
  Про систему н/о Принципала вы не ответили. Вы отчет принципалу по авансам покупателей, видимо, не составляете. 🙁
• У принципала н/о ОСНО, отчет по авансам покупателям для принципла не составляем (договором не предусмотрено) всю сумму аванса отправляем принципла, по сумме оказанных услуг принципал платит нам комиссионные (составляется отчет комиссионера)
  
  Вот смотрите, когда я закрываю услуг покупателю я оформляю 1 документ - реализация услуг, где на одной вкладке наши услуги, на друго "Агентские", таким образом выписывается 1 счет-фактура, которая отражается в журнале регистрации полностью, однако в книгу продаж попадает только в части наших собстенных услуг. Некоторые клиенты просят у нас, чтобы авансовые счет-фактуры оформлялись также одним документом, для них ведь нет разницы какие это услуги, но я не могу найти в программе 1С как это сделать. Наверное надо обращаться к разработчикам? Потому как этот функционал не реализован в программе пока что.
• В "Реализации тов.и услуг", о которой пишите, у вас контрагентом кто выбран? Покупатель? Тогда закладка услуги (собственные) при чем? Ведь комиссию вы должны выставлять на принципала. 🙅 Я об этом вам уже написала.
  Я несколько раз на форуме описывала цепочку документов при реализации товаров комитента (принципала) сторонним покупателям. По услугам - почти то же самое.😀
  
  На договоре с принципалом д.б соответствующий договор - с комитентом (приниципалом) на продажу. У вас так?
  Тогда после Реализации услуг в адрес покупателя и оформления в ней только закладки "Агент.услуги" (с выпиской одного сч-фактуры, с кодом 04), вам нужно прямо из "Реализации" ввести на основании док-т "Отчет комитенту (принципалу)"- о продажах, и именно в этом документе на закладке вознаграждение указать вашу комиссию - статью и счет учета доходов с НГ. А на закладке "товары и услуги" по строке с суммовой базой для расчета комиссии показать саму сумму комиссии и ставку НДС (вашего НДС исчисленного для Д90.03 К68.02). И именно по этому документу выписать - сч-фактуру принципалу (по гиперссылке внизу док-та, код 01).
  Поступление услуги от Принципала вы я надеюсь, раньше по дате и времени вводите в базу? т.е. до отражения реализации агентских услуг?..🤨
• 1. Выставляем счет клиенту, в котором есть услуга Принципала и наша собственная услуга (сопутствующая)
  2. Получаем аванс от клиента.
  3. Перечисляем Принципалу за его услугу
  4. Принципал присылает нам акт от своего имени на нас, что услуга оказана
  5. Оформляем клиенту акт на оказание услуги Принципала и нашу собственную (сопутствующую) услугу
  
  ВОПРОС???????????? Как оформить в 1С авансовую счет-фактуру на две разные услуги, но одним документом?
  
  
  На основании отчета комиссионера Принципал выставляет нам акт и счет-фактуру на комиссионные.
  
  
  
  
  
  я спрашиваю только про авансовые платежи, ответье если можете, если не можете, просто не отвечайте на мой пост
• Для целей программы и учета в ней две счет-фактуры на аванс - это верно. Так как в одной у вас должен быть проставлен код 02 - "авансы полученные" по собственным услугам. В другой СФ-ре должен быть код 05 - "авансы за товары,работы, услуги комитента". При этом оба Счет-фактуры должны отразиться в Журнале учета сч-фактур, и только один из них (по авансу с ваших собственных услуг) попадет в Книгу продаж.
  Если вы не возражаете.
• Да, спасибо за ответ, какие же могут быть возражения. Я так в общем-то и делаю, просто мне не понравилось, что в банке один платеж в моем случае разбивается на два.